2018年度闽清县教育局部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况 .................................. 3
一、部门主要职责 ....................................3
二、部门决算单位基本情况 .......................... .4
三、部门主要工作总结............................... .6
第二部分 2018年度部门决算表 ....................... .7
一、收入支出决算总表 ............................... 7
二、收入决算表 ............................ ........ 8
三、支出决算表 ..................................... 9
四、财政拨款收入支出决算总表 ....................... 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................. 12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..............13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............15
九、部门决算相关信息统计表 ...........................16
十、 政府采购情况表 ..................................16
第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................. 17
一、收入支出决算总体情况说明 ........................ 17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. 18
三、政府性基金支出决算情况说明 ...................... 22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .23
六、预算绩效情况说明.................................24
七、其他重要事项情况说明.............................24
第四部分 名词解释 ...................................25
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
教育部门的主要职责是：
(一)根据党和国家的大政方针，结合本县实际制定全县教育方面的有关政策；
(二)监督、检查国家教育方针、政策的贯彻执行情况，制定全县教育事业的长远规划和年度计划并组织实施；
(三)贯彻执行国家教育部、省教育厅规定的教学计划、教学大纲及国家各项教育方针政策；
(四)综合管理全县的基础教育、职业技术教育、成人教育等工作；协调各乡镇及县直部门有关教育方面的工作，负责教育督导与评估；
(五)指导全县教育综合改革、统筹规划，协调指导农村、企业教育改革；
(六)会同有关部门贯彻落实教育拨款的方针、政策；
(七)会同有关部门贯彻落实教育系统劳动工资及人事管理工作的有关政策和规章制度，全面推进人事制度改革和教育内部管理体制改革，统筹规划并指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设和管理工作，按权限范围负责全县小学校长培训、初中以下教师资格认定工作；
(八)按照干部管理权限和程序，配合组织、人事部门对各级各类学校校级干部进行考察、任免及管理，办理全县各级各类学校教师调动、奖惩及离退休审批手续；
(九)指导各级各类学校的思想政治工作、德育、体育、卫生、安全工作与美育、艺术和国防教育工作；
(十)归口管理全县的学历教育及其考试工作，规划、指导、推动继续教育、成人高考和自学考试工作；
(十一)协调有关部门管理全县的职工、农民教育工作，负责执行国家、省、市教育行政部门关于机关、团体办学及民办学校等社会力量办学的政策及管理规定；
(十二)归口管理教育系统对外交流与合作；指导有关的教育学会、基金会、关心下一代协会等教育社团组织的工作。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，教育部门包括15个机关行政处（科）室及47个下属单位（除特殊教育学校外），其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
教育局（行政） |
全额拨款 |
8 |
6 |
|
教育局（事业） |
全额拨款 |
17 |
19 |
|
城关小学 |
全额拨款 |
130 |
135 |
|
梅溪镇中心小学 |
全额拨款 |
66 |
72 |
|
梅埔学校 |
全额拨款 |
24 |
29 |
|
云龙乡中心小学 |
全额拨款 |
44 |
53 |
|
白樟镇中心小学 |
全额拨款 |
81 |
87 |
|
白中镇中心小学 |
全额拨款 |
117 |
104 |
|
池园镇中心小学 |
全额拨款 |
131 |
104 |
|
上莲乡中心小学 |
全额拨款 |
34 |
35 |
|
后佳学校 |
全额拨款 |
2 |
11 |
|
坂东镇中心小学 |
全额拨款 |
131 |
101 |
|
第二实验小学 |
全额拨款 |
67 |
60 |
|
文定中心小学 |
全额拨款 |
18 |
24 |
|
三溪乡中心小学 |
全额拨款 |
21 |
25 |
|
塔庄镇中心小学 |
全额拨款 |
89 |
73 |
|
省璜镇中心小学 |
全额拨款 |
70 |
49 |
|
雄江镇中心小学 |
全额拨款 |
19 |
22 |
|
桔林学校 |
全额拨款 |
28 |
44 |
|
东桥镇中心小学 |
全额拨款 |
93 |
96 |
|
下祝乡中心小学 |
全额拨款 |
55 |
65 |
|
昙溪初级中学 |
全额拨款 |
24 |
47 |
|
白樟初级中学 |
全额拨款 |
24 |
59 |
|
金沙学校 |
全额拨款 |
65 |
91 |
|
白中初级中学 |
全额拨款 |
36 |
53 |
|
上莲初级中学 |
全额拨款 |
16 |
13 |
|
坂东初级中学 |
全额拨款 |
30 |
43 |
|
文定初级中学 |
全额拨款 |
44 |
52 |
|
三溪初级中学 |
全额拨款 |
12 |
14 |
|
塔庄初级中学 |
全额拨款 |
44 |
46 |
|
省璜初级中学 |
全额拨款 |
36 |
36 |
|
雄江初级中学 |
全额拨款 |
12 |
22 |
|
东桥初级中学 |
全额拨款 |
49 |
48 |
|
下祝初级中学 |
全额拨款 |
28 |
31 |
|
杉村学校 |
全额拨款 |
24 |
24 |
|
闽清一中 |
全额拨款 |
164 |
164 |
|
闽清二中 |
全额拨款 |
60 |
131 |
|
闽清三中 |
全额拨款 |
53 |
77 |
|
闽清高级中学 |
全额拨款 |
134 |
144 |
|
闽清城关中学 |
全额拨款 |
179 |
178 |
|
闽清职业中专学校 |
全额拨款 |
95 |
122 |
|
闽清实验幼儿园 |
全额拨款 |
48 |
44 |
|
闽清县实验小学 |
全额拨款 |
101 |
107 |
|
教师进修校校附属小学 |
全额拨款 |
39 |
41 |
|
电大 |
全额拨款 |
15 |
14 |
|
教师进修校 |
全额拨款 |
45 |
34 |
|
闽清县城关幼儿园 |
全额拨款 |
41 |
36 |
|
闽清县第一幼儿园 |
全额拨款 |
43 |
39 |
|
教师进修学校第二附属小学 |
全额拨款 |
31 |
32 |
|
合计 |
|
2737 |
2956 |
三、部门主要工作总结
2018年，教育部门主要任务是：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕县委、县政府的教育工作战略部署和上级教育行政部门的工作要求，巩固拓展“教育改革提升年”成果，积极应对我省中、高考综合改革后基础教育面临的挑战，坚持问题导向，着力补短板,不断优化育人环境，推进全县教育教学整体水平的提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）全面加强队伍建设，以提振精气神引领教育风尚。
（二）坚持以教学为中心，以创新发展激发教育活力。
（三）改革工作途径，以提升职业教育实力。
（四）全面加快建设步伐，以协调发展优化办学条件。
（五）强化保障措施，以推动学前教育优质普惠发展。
（六）加强学校安全工作，以多措并举确保安定稳定。
（七）坚持精准扶贫，以提升教育惠民力度。
（八）提高党建工作水平，以责任落实推进全面从严治党。
第二部分 2018年度部门决算表
1. 收入支出决算总表（金额单位：万元）
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
54,230.68 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
其中：政府性基金 |
28.30 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
11,251.71 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3,078.40 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
71,430.19 |
|
五、附属单位缴款 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
1,348.56 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
808.17 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
1,532.95 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
69,909.36 |
本年支出合计 |
73,773.31 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
411.13 |
结余分配 |
1,015.70 |
|
年初结转和结余 |
15,114.66 |
交纳所得税 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
10,034.88 |
提取职工福利基金 |
0.00 |
|
其中：财政拨款结转 |
3,944.58 |
转入事业基金 |
1,015.70 |
|
项目支出结转和结余 |
5,079.78 |
其他 |
0.00 |
|
其中：财政拨款结转和结余 |
1,938.52 |
年末结转和结余 |
10,646.15 |
|
经营结余 |
0.00 |
基本支出结转 |
9,332.13 |
|
|
|
其中：财政拨款结转 |
3,173.45 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
1,314.02 |
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
294.51 |
|
|
|
经营结余 |
0.00 |
|
合计 |
85,435.16 |
合计 |
85,435.16 |
2. 收入决算表（金额单位：万元）
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
69,909.36 |
54,230.68 |
11,251.71 |
3,078.40 |
0.00 |
0.00 |
1,348.56 |
|
|
205 |
教育支出 |
68,888.18 |
54,072.09 |
10,660.33 |
2,905.47 |
0.00 |
0.00 |
1,250.30 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
4,809.38 |
4,659.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.00 |
|||
|
2050101 |
行政运行 |
213.00 |
213.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
4,596.38 |
4,446.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
59,082.96 |
44,848.39 |
10,345.24 |
2,789.03 |
0.00 |
0.00 |
1,100.30 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
4,166.01 |
2,304.66 |
230.94 |
540.41 |
0.00 |
0.00 |
1,090.00 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
26,995.16 |
20,158.06 |
5,812.04 |
1,016.77 |
0.00 |
0.00 |
8.30 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
16,052.39 |
13,246.32 |
2,753.36 |
52.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
8,259.58 |
5,529.53 |
1,548.90 |
1,179.15 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
2050205 |
高等教育 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3,602.82 |
3,602.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
1,602.52 |
1,354.06 |
245.46 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050302 |
中专教育 |
1,575.06 |
1,326.60 |
245.46 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
27.46 |
27.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20504 |
成人教育 |
316.20 |
198.55 |
4.21 |
113.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050404 |
成人广播电视教育 |
316.20 |
198.55 |
4.21 |
113.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20507 |
特殊教育 |
23.90 |
23.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
13.10 |
13.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
595.92 |
530.51 |
65.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050801 |
教师进修 |
595.92 |
530.51 |
65.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2,239.57 |
2,239.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,114.57 |
1,114.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
217.73 |
217.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
217.73 |
217.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
1,019.18 |
156.60 |
591.38 |
172.94 |
0.00 |
0.00 |
98.26 |
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
28.30 |
28.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
990.88 |
128.30 |
591.38 |
172.94 |
0.00 |
0.00 |
98.26 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
990.88 |
128.30 |
591.38 |
172.94 |
0.00 |
0.00 |
98.26 |
|||
|
|
|||||||||||
3. 支出决算表（金额单位：万元）
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
73,773.31 |
56,121.90 |
17,610.56 |
40.85 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
71,430.20 |
54,270.67 |
17,118.68 |
40.85 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
4,702.23 |
774.68 |
3,927.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050101 |
行政运行 |
116.89 |
116.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
4,585.34 |
657.79 |
3,927.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
60,964.81 |
50,437.60 |
10,527.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
4,579.77 |
3,398.95 |
1,180.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
28,416.11 |
24,660.37 |
3,755.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
16,297.90 |
14,476.90 |
1,821.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
7,915.91 |
7,374.91 |
541.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050205 |
高等教育 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3,748.12 |
519.47 |
3,228.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
1,553.16 |
1,310.79 |
242.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050302 |
中专教育 |
1,533.99 |
1,301.40 |
232.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050303 |
技校教育 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
19.08 |
9.30 |
9.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20504 |
成人教育 |
306.36 |
265.51 |
0.00 |
40.85 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050404 |
成人广播电视教育 |
306.36 |
265.51 |
0.00 |
40.85 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20507 |
特殊教育 |
23.90 |
23.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
13.10 |
13.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
600.63 |
596.13 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050801 |
教师进修 |
600.63 |
596.13 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2,412.71 |
857.41 |
1,555.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
1,100.00 |
0.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
146.45 |
0.00 |
146.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,141.26 |
857.41 |
283.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
866.40 |
4.65 |
861.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
866.40 |
4.65 |
861.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
808.17 |
808.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
808.17 |
808.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
808.17 |
808.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
1,532.95 |
1,041.07 |
491.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
28.30 |
0.00 |
28.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
6.30 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
1,504.65 |
1,041.07 |
463.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
1,504.65 |
1,041.07 |
463.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
||||||||||
4. 财政拨款收入支出决算总表（金额单位：万元）
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
54,202.38 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28.30 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
55,759.29 |
55,759.29 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
808.17 |
808.17 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
76.36 |
48.06 |
28.30 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
54,230.68 |
本年支出合计 |
56,645.81 |
56,617.51 |
28.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
5,883.09 |
年末财政拨款结转和结余 |
3,467.96 |
3,467.96 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5,883.09 |
基本支出结转 |
3,173.45 |
3,173.45 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
294.51 |
294.51 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
60,113.78 |
总计 |
60,113.78 |
60,085.48 |
28.30 |
|
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
56,617.51 |
45,179.23 |
11,438.28 |
|
|
2050101 |
行政运行 |
116.89 |
116.89 |
0.00 |
|||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
4,424.38 |
496.83 |
3,927.55 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
2,653.48 |
1,537.43 |
1,116.05 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
20,339.70 |
20,339.70 |
0.00 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
13,317.70 |
13,106.09 |
211.60 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
5,776.04 |
5,461.06 |
314.98 |
|||
|
2050205 |
高等教育 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3,748.12 |
519.47 |
3,228.65 |
|||
|
2050302 |
中专教育 |
1,326.42 |
1,118.30 |
208.12 |
|||
|
2050303 |
技校教育 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
|||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
19.08 |
9.30 |
9.78 |
|||
|
2050404 |
成人广播电视教育 |
196.95 |
196.95 |
0.00 |
|||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
|||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
13.10 |
13.10 |
0.00 |
|||
|
2050801 |
教师进修 |
530.43 |
525.93 |
4.50 |
|||
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
1,100.00 |
0.00 |
1,100.00 |
|||
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
146.45 |
0.00 |
146.45 |
|||
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|||
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,141.26 |
857.41 |
283.85 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
866.40 |
4.65 |
861.74 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
808.17 |
808.17 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
48.06 |
48.06 |
0.00 |
|||
|
|
|||||||
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（金额单位：万元）
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
56,617.51 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
36,097.06 |
|
302 |
商品和服务支出 |
3,375.27 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
805.57 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
701.01 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
15,638.61 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（金额单位：万元）
|
项 目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
||||
|
合 计 |
45,179.24 |
36,493.73 |
8,685.51 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
35,878.13 |
35,878.13 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
12,848.42 |
12,848.42 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
6,947.05 |
6,947.05 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
29.83 |
29.83 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3,839.06 |
3,839.06 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4,234.72 |
4,234.72 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,741.34 |
1,741.34 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
129.65 |
129.65 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
2,677.88 |
2,677.88 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3,409.17 |
3,409.17 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2,747.50 |
0.00 |
2,747.50 |
|
|
30201 |
办公费 |
611.47 |
0.00 |
611.47 |
|
|
30202 |
印刷费 |
164.79 |
0.00 |
164.79 |
|
|
30203 |
咨询费 |
7.22 |
0.00 |
7.22 |
|
|
30204 |
手续费 |
6.81 |
0.00 |
6.81 |
|
|
30205 |
水费 |
63.18 |
0.00 |
63.18 |
|
|
30206 |
电费 |
204.59 |
0.00 |
204.59 |
|
|
30207 |
邮电费 |
24.48 |
0.00 |
24.48 |
|
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
32.20 |
0.00 |
32.20 |
|
|
30211 |
差旅费 |
203.11 |
0.00 |
203.11 |
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
455.90 |
0.00 |
455.90 |
|
|
30214 |
租赁费 |
53.13 |
0.00 |
53.13 |
|
|
30215 |
会议费 |
13.83 |
0.00 |
13.83 |
|
|
30216 |
培训费 |
218.48 |
0.00 |
218.48 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
15.78 |
0.00 |
15.78 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
27.12 |
0.00 |
27.12 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
|
|
30226 |
劳务费 |
99.89 |
0.00 |
99.89 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
18.02 |
0.00 |
18.02 |
|
|
30228 |
工会经费 |
268.72 |
0.00 |
268.72 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.20 |
0.00 |
5.20 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
5.76 |
0.00 |
5.76 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
1.19 |
0.00 |
1.19 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
246.55 |
0.00 |
246.55 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
615.60 |
615.60 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
496.15 |
496.15 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
84.57 |
84.57 |
0.00 |
|
|
310 |
资本性支出 |
259.33 |
0.00 |
259.33 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
230.09 |
0.00 |
230.09 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
18.10 |
0.00 |
18.10 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
11.14 |
0.00 |
11.14 |
|
|
312 |
对企业补助 |
5,678.68 |
0.00 |
5,678.68 |
|
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31204 |
费用补贴 |
5,678.68 |
0.00 |
5,678.68 |
|
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（金额单位：万元）
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
指出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
28.30 |
28.30 |
0.00 |
28.30 |
0.00 |
|
|
2296003 |
|
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
|
|
2296004 |
|
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
|
9. 部门决算相关信息统计表（金额单位：万元）
|
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
5,788.54 |
|
（一）支出合计 |
2 |
21.21 |
（一）行政单位 |
23 |
5,788.54 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
5.20 |
|
25 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
26 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
5.20 |
（一）车辆数合计（辆） |
27 |
4 |
|
3．公务接待费 |
7 |
16.01 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
28 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
16.01 |
2.主要领导干部用车 |
29 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
0.00 |
3.机要通信用车 |
30 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
31 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
5.执法执勤用车 |
32 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
0 |
6.特种专业技术用车 |
33 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
0 |
7.离退休干部用车 |
34 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
0 |
8.其他用车 |
35 |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
3 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
36 |
0 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
178 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
37 |
0 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
0 |
|
38 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
1,993 |
|
39 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
0 |
|
40 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
0 |
|
41 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
0 |
|
42 |
|
10. 政府采购情况表 （金额单位：万元）
|
项目 |
行次 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合 计 |
1 |
979.99 |
929.49 |
698.29 |
0.00 |
231.19 |
50.50 |
907.05 |
907.05 |
676.75 |
0.00 |
230.30 |
0.00 |
|
货物 |
2 |
979.99 |
929.49 |
698.29 |
0.00 |
231.19 |
50.50 |
907.05 |
907.05 |
676.75 |
0.00 |
230.30 |
0.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年教育部门年初结转和结余15,114.66万元，本年收入69,909.36万元，本年支出73,773.31万元，事业基金弥补收支差额411.13万元，结余分配1,015.70万元，年末结转和结余10,646.15万元。
（一）2018年收入69,909.36万元，比2017年决算数增加692.92万元，增长1％，具体情况如下：
1.财政拨款收入54,230.68万元，其中政府性基金28.30万元。
2.事业收入3,078.40万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入11,251.71万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入1,348.56万元。
（二）2018年支出73,773.31万元，比2017年决算数增加7202.75万元，增长10.82％，具体情况如下：
1.基本支出56,121.90万元。其中，人员支出43,317.31万元，公用支出12,804.59万元。
2.项目支出17,610.56万元。
3.上缴上级支出40.85万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款支出56,617.51万元，比上年决算数增加3147.62万元，增长5.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）[2050101]行政运行116.89万元，较上年决算数减少71.76万元，下降38.04%。主要原因是教育局行政机关在职人员经费支出减少。
（二）[2050199]其他教育管理事务支出4424.38万元，较上年决算数增加4052.74万元，增长1090.5%，主要原因是增加维护校园安全经费、中小学校编制缺编代课金补助经费、追补2016年“教育两项督导”经费等支出。
（三）[2050201]学前教育2653.48万元，较上年决算数增加1024.86万元，增长62.93%，主要原因是公办幼儿园建设项目支出增加。
（四）[2050202]小学教育20339.7万元，较上年决算数减少488.71万元，下降2.35%，主要原因是追加绩效工资支出减少。
（五）[2050203]初中教育13317.7万元，较上年决算数增加820.86万元，增长6.57%，主要原因是基层学校改善办学条件资金、城关中学教学综合楼建设和田径运动场硬化项目工程款支出增加。
（六）[2050204]高中教育5776.04万元，较上年决算数增加155.27万元，增长2.76%，主要原因是闽清一中试验仪器购置款、高中达标校复评设备购置补助资金支出增加。
（七）[2050205]高等教育7万元，较上年决算数增加7万元，主要原因是省级生源地信用助学贷款奖补专项资金支出增加。
（八）[2050299]其他普通教育支出3748.12万元，较上年决算数减少2752.93万元，下降42.35%，主要原因是全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件补助资金、中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金支出减少。
（九）[2050302]中专教育1326.42万元，较上年决算数减少394.51万元，下降22.92%，主要原因是人员经费支出、现代职业教育质量提升计划专项资金支出减少。
（十）[2050303] 技校教育0.09万元，较上年决算数增加0.09万元，主要原因是中等职业学校全日制学生免学费市级补助资金增加。
（十一）[2050399] 其他职业教育支出19.08万元，较上年决算数增加19.08万元，主要原因是中等职业学校全日制学生免学费市级补助资金支出增加。
（十二）[2050404]成人广播电视教育196.95万元，较上年决算数增加15.37万元，增长8.46%，主要原因是电大人员经费支出增加。
（十三）[2050701]特殊学校教育10.8万元，较上年决算数减少67.98万元，下降86.29%，主要原因是特殊教育学校中央补助资金支出减少。
（十四）[2050799]其他特殊教育支出13.1万元，较上年决算数增加13.1万元，主要原因是特教学校“两免一补”补助资金增加。
（十五）[2050801]教师进修530.43万元，较上年决算数增加8.5万元，增长1.63%，主要原因是进修校在职人员工资、奖金、绩效等支出增加。
（十六）[2050901]农村中小学校舍建设1100万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是校安工程、改薄项目县级配套支出不变。
（十七）[2050902]农村中小学教学设施146.45万元，较上年决算数减少266.36万元，下降64.52%，主要原因是“班班通”建设、教育信息化建设、中小学校教学仪器设备购置、中高考标准考场建设支出减少。
（十八）[2050903]城市中小学校舍建设25万元，较上年决算数增加25万元，主要原因是农村远程教育专项支出增加。
（十九）[2050999]其他教育费附加安排的支出1141.26万元，较上年决算数增加160.22万元，增长16.33%，主要原因是学校禁毒宣传室建设补助资金、2018年中高考场地设备款及闽清一中省一级达标校多媒体一体机、体音美器材等硬件设施购置款支出增加。
（二十）[2059999]其他教育支出866.4万元，较上年决算数增加153.11万元，增长21.47%，主要原因是学校灾后恢复重建项目支出、全县学校专职保安员提高工资标准补助经费支出增加。
（二十一）[2081199]其他残疾人事业支出2万元，较上年决算数减少15万元，下降88.24%，主要原因是特殊学校教育经费支出减少。
（二十二）[2210203]购房补贴808.17万元，较上年决算数增加808.17万元，主要原因是住房工龄补贴支出增加。
（二十三）[2299901]其他支出48.06万元，较上年决算数增加43.06万元，增长861.2%，主要原因是中小学修建费支出增加。
三、政府性基金支出决算情况说明
2018年度政府性基金支出28.30万元，比上年决算数增加6.3万元，增长28.64%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出6.3万元，较2017年决算数增加6.3万元。主要原因是增加2017年福建省中小学生体育联赛专项经费省级补助资金。
（二）[2296004]用于教育事业的彩票公益金支出22万元，较2017年决算数增加0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出45,179.24万元，其中：
（一）人员经费36,493.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费8,685.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算拨款21.21万元，同比增长2.12%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出下降100%，主要是:出国文化交流及招商引资活动减少。
（二）公务用车购置及运行费5.20万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.20万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降30.11%，主要是:强化公车管理，彻底杜绝私自用车和违规用车现象。同时对于出行相同的路线，尽量安排组合出车，减少了单独出车的次数。
（三）公务接待费16.01万元。主要用于上级指导、评估工作及学校教研活动等方面的接待活动，累计接待178批次、接待总人数1,993。与2017年相比, 公务接待费支出增长114.32%，主要是:上级指导、学校教研活动增加。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，2018年度本单位无应开展绩效监控的项目；共对8个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金8532.24万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
项目绩效自评结果祥见附件1。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年度机关运行经费支出43.78万元，比上年决算数下降5.3%，主要是:人员减少后，定额公用经费等相应减少。
（二）政府采购情况
本部门2018年度政府采购支出总额907.05万元，其中：政府采购货物支出907.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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