2018年度闽清县特殊教育学校部门决算公开

来源:闽清县 发布时间: 2019-08-26 17:02
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目 录

第一部分 部门概况    ..............................4

一、部门主要职责 ..................................4

二、部门决算单位基本情况 ..........................5

三、部门主要工作总结...............................5

第二部分 2018年度部门决算表 .......................6

一、收入支出决算总表 ..............................6

二、收入决算表 ............................ .......7

三、支出决算表  ...................................7

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................8

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............8

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ............9

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........12

九、 部门决算相关信息统表 ...........................13

十、 政府采购情况表     ............................ 14

第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................14

一、收入支出决算总体情况说明 .......................14

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............16

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................16

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ........16

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. 17

六、预算绩效情况说明  ........ .......................17

七、其他重要事项情况说明...................... ......18

第四部分 名词解释     ...............................19

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

特殊教育学校的主要职责是:贯彻国家教育方针,根据智障学生身心特点和需要实施教育,让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产知识和技能。初步掌握补偿自身缺陷基本方法,身心缺陷得到一定程度的康复,树立自尊、自信、自强、自立的精神,形成适应社会的基本能力。

(一)承担全县智障适龄残疾儿童、少年接受九年义务教育。

(二)按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教学。

(三)让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产知识和技能,树立自尊、自信、自强、自立的精神,形成适应社会的基本能力。

二、部门决算单位基本情况

闽清县特殊教育学校列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

特殊教育学校

全额拨款

12

14

三、部门主要工作总结

2018年,特殊教育学校的主要任务是:贯彻国家教育方针,根据智障学生身心特点和需要实施教育,让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产知识和技能。初步掌握补偿自身缺陷基本方法,身心缺陷得到一定程度的康复,树立自尊、自信、自强、自立的精神,形成适应社会的基本能力。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教学。

(二)为不能到校就读的重度残疾儿童、少年提供送教上门或远程教育等服务,并将其纳入学籍管理。

(三)对入学残疾儿童、少年的身心状况等进行必要的了解和测评,并根据学生残疾类别和程度有针对性地进行康复训练。

第二部分 2018年度部门决算表

1.                收入支出决算总表(金额单位:万元)

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

138.68

一、一般公共服务支出

0.00

  其中:政府性基金

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

58.97

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

268.86

五、附属单位缴款

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

2.06

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

199.72

本年支出合计

268.86

    用事业基金弥补收支差额

1.93

    结余分配

0.00

    年初结转和结余

69.48

      交纳所得税

0.00

      基本支出结转

0.00

      提取职工福利基金

0.00

        其中:财政拨款结转

0.00

      转入事业基金

0.00

      项目支出结转和结余

69.48

      其他

0.00

        其中:财政拨款结转和结余

0.00

    年末结转和结余

2.26

      经营结余

0.00

      基本支出结转

1.85

 

 

        其中:财政拨款结转

1.85

 

 

      项目支出结转和结余

0.41

 

 

      其中:财政拨款结转和结余

0.00

 

 

      经营结余

0.00

合计

271.13

合计

271.13

2.                收入决算表 (金额单位:万元)

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

199.72

138.68

58.97

0.00

0.00

0.00

2.06

 

205

教育支出

199.72

138.68

58.97

0.00

0.00

0.00

2.06

 

20507

特殊教育

199.72

138.68

58.97

0.00

0.00

0.00

2.06

 

2050701

  特殊学校教育

199.72

138.68

58.97

0.00

0.00

0.00

2.06

 
                     

 

3、支出决算表(金额单位:万元)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

268.86

199.80

69.06

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

268.86

199.80

69.06

0.00

0.00

0.00

 

20507

特殊教育

268.86

199.80

69.06

0.00

0.00

0.00

 

2050701

  特殊学校教育

268.86

199.80

69.06

0.00

0.00

0.00

 
                   

 

4、财政拨款收入支出决算总表(金额单位:万元)

    

    

 

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

一、一般公共预算财政拨款

138.68

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

五、教育支出

136.83

136.83

0.00

 

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

138.68

本年支出合计

136.83

136.83

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

1.85

1.85

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

0.00

    基本支出结转

1.85

1.85

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

    项目支出结转和结余

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

138.68

总计

138.68

138.68

0.00

 

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(金额单位:万元)

         

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

136.83

136.83

0.00

 

2050701

特殊学校教育

136.83

136.83

0.00

 
             

 

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(金额单位:万元)

   

    

经济分类

科目编码

科目名称

        

136.83

301

工资福利支出

132.15

302

商品和服务支出

4.69

303

对个人和家庭的补助

0.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

310

资本性支出

0.00

311

对企业补助(基本建设)

0.00

312

对企业补助

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

399

其他支出

0.00

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (金额单位:万元)

   

    

人员经费

公用经费

 

经济分类科目 编码

科目名称

 
 
 

        

136.84

132.15

4.69

 

301

工资福利支出

132.15

132.15

0.00

 

30101

  基本工资

39.78

39.78

0.00

 

30102

  津贴补贴

42.46

42.46

0.00

 

30103

  奖金

0.00

0.00

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

0.00

 

30107

  绩效工资

9.54

9.54

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12.85

12.85

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.47

5.47

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

0.38

0.38

0.00

 

30113

  住房公积金

8.21

8.21

0.00

 

30114

  医疗费

0.00

0.00

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

13.46

13.46

0.00

 

302

商品和服务支出

4.69

0.00

4.69

 

30201

  办公费

1.48

0.00

1.48

 

30202

  印刷费

0.00

0.00

0.00

 

30203

  咨询费

0.00

0.00

0.00

 

30204

  手续费

0.00

0.00

0.00

 

30205

  水费

0.00

0.00

0.00

 

30206

  电费

0.00

0.00

0.00

 

30207

  邮电费

0.00

0.00

0.00

 

30208

  取暖费

0.00

0.00

0.00

 

30209

  物业管理费

0.00

0.00

0.00

 

30211

  差旅费

2.32

0.00

2.32

 

30212

  因公出国()费用

0.00

0.00

0.00

 

30213

  维修()

0.22

0.00

0.22

 

30214

  租赁费

0.00

0.00

0.00

 

30215

  会议费

0.00

0.00

0.00

 

30216

  培训费

0.00

0.00

0.00

 

30217

  公务接待费

0.00

0.00

0.00

 

30218

  专用材料费

0.00

0.00

0.00

 

30224

  被装购置费

0.00

0.00

0.00

 

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

0.00

 

30226

  劳务费

0.18

0.00

0.18

 

30227

  委托业务费

0.00

0.00

0.00

 

30228

  工会经费

0.00

0.00

0.00

 

30229

  福利费

0.00

0.00

0.00

 

30231

  公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

 

30239

  其他交通费用

0.00

0.00

0.00

 

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

 

30299

  其他商品和服务支出

0.48

0.00

0.48

 

303

对个人和家庭的补助

0.00

0.00

0.00

 

30301

  离休费

0.00

0.00

0.00

 

30302

  退休费

0.00

0.00

0.00

 

30303

  退职()

0.00

0.00

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

0.00

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

0.00

0.00

 

30306

  救济费

0.00

0.00

0.00

 

30307

  医疗费补助

0.00

0.00

0.00

 

30308

  助学金

0.00

0.00

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

0.00

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

0.00

0.00

 

310

资本性支出

0.00

0.00

0.00

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

 

31002

  办公设备购置

0.00

0.00

0.00

 

31003

  专用设备购置

0.00

0.00

0.00

 

31005

  基础设施建设

0.00

0.00

0.00

 

31006

  大型修缮

0.00

0.00

0.00

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

 

31008

  物资储备

0.00

0.00

0.00

 

31009

  土地补偿

0.00

0.00

0.00

 

31010

  安置补助

0.00

0.00

0.00

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

 

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

 

31013

  公务用车购置

0.00

0.00

0.00

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

 

31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00

0.00

 

31022

  无形资产购置

0.00

0.00

0.00

 

31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

 

312

对企业补助

0.00

0.00

0.00

 

31201

  资本金注入

0.00

0.00

0.00

 

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

0.00

 

31204

  费用补贴

0.00

0.00

0.00

 

31205

  利息补贴

0.00

0.00

0.00

 

31299

  其他对企业补助

0.00

0.00

0.00

 

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

0.00

 

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

0.00

 

30702

  国外债务付息

0.00

0.00

0.00

 

30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

0.00

 

30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

0.00

 

399

其他支出

0.00

0.00

0.00

 

39906

  赠与

0.00

0.00

0.00

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

0.00

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

0.00

 

39999

  其他支出

0.00

0.00

0.00

 

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (金额单位:万元)

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

指出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 无

 

 

 

 

 

 

 

9、部门决算相关信息统计表 (金额单位:万元)

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

1

 

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

 

(一)支出合计

2

0 

(一)行政单位

23

 

  1.因公出国(境)费

3

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

 

 

25

 

    1)公务用车购置费

5

 

三、国有资产占用情况

26

    2)公务用车运行维护费

6

 

(一)车辆数合计(辆)

27

 

  3.公务接待费

7

 

  1.副部(省)级及以上领导用车

28

 

    1)国内接待费

8

 

  2.主要领导干部用车

29

 

         其中:外事接待费

9

 

  3.机要通信用车

30

 

    2)国(境)外接待费

10

 

  4.应急保障用车

31

 

(二)相关统计数

11

  5.执法执勤用车

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

  6.特种专业技术用车

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

  7.离退休干部用车

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

  8.其他用车

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

 

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

10、政府采购情况表……(金额单位:万元)

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

     

1

2.50

2.50

0.00

0.00

2.50

0.00

2.50

2.50

0.00

0.00

2.50

0.00

货物

2

2.50

2.50

0.00

0.00

2.50

0.00

2.50

2.50

0.00

0.00

2.50

0.00

工程

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年特殊教育学校年初结转和结余69.48万元,本年收入199.72万元,本年支出268.86万元,事业基金弥补收支差额1.93万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余2.26万元。

(一)2018年收入199.72万元,(注:2017年无决算数)据具体情况如下:

1.财政拨款收入138.68万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入58.97万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入2.06万元。

(二)2018年支出268.86万元,(注:2017年无决算数)具体情况如下:

1.基本支出199.80万元。其中,人员支出176.87万元,公用支出22.93万元。

2.项目支出69.06万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出 136.83万元,2017年无决算数,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)[2050701]特殊学校教育136.83万元。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出136.83万元,其中:

(一)人员经费132.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费4.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.00万元,(注:2017年无决算数)具体情况如下:
   
(一)因公出国(境)费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0.00辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费0.00万元。累计接待0.00批次、接待总人数0.00

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

本单位无应开展绩效监控、绩效自评的项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

无。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额2.50万元,其中:政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。